Der Hagener Haushalt zum analysieren und recherchieren
Interne Leistungsüberschüsse 2009
Grün stellt einen Gewinn der jeweiligen Produktgruppe da, rot hingegen einen Verlust. Sollte dieser größer als 1% sein so gilt er als extreme Belastung und es besteht Sparmöglichkeit (Gilt nicht bei lebensnotwendigen Bereichen).
| Platz | Sektor Titel | Produkt Titel | Ertrag minus Aufwendung | Interne Reichweite | Prognose | 1 | Innere Verwaltung | Verwaltung der Liegenschaften | 6.959.212,41 | 13,65 % | Gewinn | 2 | Innere Verwaltung | Personal- und Organisationsmanagement | 4.247.834,81 | 8,33 % | Gewinn | 3 | Innere Verwaltung | Verwaltungsservice | 3.035.680,68 | 5,95 % | Gewinn | 4 | Innere Verwaltung | Finanzmanagement und -controlling | 2.635.787,90 | 5,17 % | Gewinn | 5 | Soziale Leistungen | Interne Dienste 55 | 2.430.724,40 | 4,77 % | Gewinn | 6 | Innere Verwaltung | Finanzbuchhaltung | 1.815.477,60 | 3,56 % | Gewinn | 7 | Innere Verwaltung | Rechtsangelegenheiten | 1.515.870,73 | 2,97 % | Gewinn | 8 | Innere Verwaltung | Bürgerämter | 1.310.814,52 | 2,57 % | Gewinn | 9 | Innere Verwaltung | Prüfungen | 1.211.901,20 | 2,38 % | Gewinn | 10 | Innere Verwaltung | Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle | 1.090.844,61 | 2,14 % | Gewinn | 11 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Gemeindestraßen (GS) | 906.928,55 | 1,78 % | Gewinn | 12 | Innere Verwaltung | Beschäftigtenvertretung | 600.998,41 | 1,18 % | Gewinn | 13 | Innere Verwaltung | Druckerei | 593.827,87 | 1,16 % | Gewinn | 14 | Sicherheit und Ordnung | Kfz-Werkstatt | 527.615,72 | 1,03 % | Gewinn | 15 | Innere Verwaltung | Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung | 494.965,41 | 0,97 % | gut | 16 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Einrichtungen der Jugendarbeit | 471.354,60 | 0,92 % | gut | 17 | Sicherheit und Ordnung | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 437.078,38 | 0,86 % | gut | 18 | Umweltschutz | Umweltschutzmaßnahmen | 380.717,75 | 0,75 % | gut | 19 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 5 | 364.675,22 | 0,72 % | gut | 20 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 3 | 298.700,90 | 0,59 % | gut | 21 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 4 | 252.328,57 | 0,49 % | gut | 22 | Schulträgeraufgaben | Förderschulen | 248.767,46 | 0,49 % | gut | 23 | Sportförderung | Sportstätten und Bäder | 185.003,24 | 0,36 % | gut | 24 | Innere Verwaltung | Vorstandsbereich 2 | 166.872,75 | 0,33 % | gut | 25 | Schulträgeraufgaben | Realschulen | 157.446,08 | 0,31 % | gut | 26 | Innere Verwaltung | Steuerverwaltung | 154.980,21 | 0,30 % | gut | 27 | Innere Verwaltung | Cafeteria | 88.507,99 | 0,17 % | gut | 28 | Schulträgeraufgaben | Grundschulen | 77.634,26 | 0,15 % | gut | 29 | Soziale Leistungen | Leistungen f. Schwerbehinderte | 66.826,91 | 0,13 % | gut | 30 | Innere Verwaltung | Gleichstellung | 51.934,45 | 0,10 % | gut | 31 | Schulträgeraufgaben | Gesamtschulen | 35.916,68 | 0,07 % | gut | 32 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam. | 26.997,11 | 0,05 % | gut | 33 | Innere Verwaltung | Beteiligungscontrolling | 14.438,43 | 0,03 % | gut | 34 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 14.084,76 | 0,03 % | gut | 35 | Kultur | Kulturbüro | 5.209,62 | 0,01 % | gut |
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